3.4.3返回单位后工作:
A.返回单位后及时上班(如要休息需经领导同意)。
B.向单位领导汇报处理的具体情况。
C.将服务报告交领导审批后存档。
D.填写各种报销表格、凭证,交领导审核后报销。
3.5来电来函处理程序:
3.5.1服务人员按来电来函的时间顺序填写来电、来函处理记录;
3.5.2明确答复和及时处理用户的来电、来函,并记录;
3.5.3来电、来函情况不明的应了解清楚具体情况后再及时处理;
3.5.4复电、复函应及时存档。
3.6三包件使用程序
3.6.1服务人员根据实际情况提出处理意见,并开出备用件领料单,领导批准后领取备用件。
3.6.2为用户更换备用件后,服务人员填写服务报告,经用户签字及领导同意后,连同旧件作为备用件销帐依旧。
3.6.3邮寄发运的三包件的邮费、运费由经手人和领导签字后销帐(旧件尽可能收回)。
3.7备用件管理程序:
3.7.1仓库内备用件做到规格清、数量清、质量清,并摆放整齐、帐物一致。
3.7.2仓库在接收备用件时,填写备用件接收单(一式二份)入库登帐。
3.7.3领来的备用件,根据票据入库,报销后换回的新材料登帐入库。
3.7.4备用件库根据备用件领料单发放备用件,并根据服务报告和末用件(旧件)销帐。
3.7.5每月及时处理更换后的旧件。
3.7.6发往服务站的备用件单独建帐管理。
3.8认真做好二次索赔工作。
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