为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性，根据ISO9001质量管理体系的要求，现将2009年度审计局内部审核计划公布如下：
一、审核目的
1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性；
2、提供进一步改进的信息。
二、审核范围
审计局审计过程（包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查）及相关活动。
三、审核性质
例行审核
四、审核依据
1、GB/T19001―2000idtISO9001:2000；
2、审计局质量管理体系文件；
3、适用的法律法规和其他要求。
五、审核组成员
审核组长：XXX
组员：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX
六、审核时间
计划在2009年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核，具体时间另行通知。
XX区审计局
二 九年一月四日
附：审核日程
审核日程具体安排如下：
日期时间A组涉及主要过程B组涉及主要过程
日8:30-
9:00首次会议
9:00-
11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.4
11:30-12:30午餐、休息
12:30-
14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
14:30-
16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.5
28日8:30-
10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.5
10:30-
11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5
11:30-12:30午餐、休息
12:30-15:00审核组内部汇总
15:00-16:00末次会议
注：1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。
2审核职能部门和现场时，除审核主管过程外应审核其他相关过程。
3内审员不参加本部门的审核。
编制：审批：
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