三、内控管理方面
一是查库制度执行不够彻底,如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份对该社营业部的库存现金检查4次;二是对个别网点管理不严,造成辖属原xxx分社于2002年发生了原该社业务人员挪用有关账户资金的违规事件,为此,被追究领导责任。
稽核结论
通过审计,我们认为xxx同志业务熟悉,办事公道,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,关心职工,具有一定的经营管理能力,虽存在上述三种问题,但不影响岗位变动。
`xx农村信用联社审计组
组长:xxx
成员:xxx
xxx
xxx
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三、内控管理方面
一是查库制度执行不够彻底,如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份对该社营业部的库存现金检查4次;二是对个别网点管理不严,造成辖属原xxx分社于2002年发生了原该社业务人员挪用有关账户资金的违规事件,为此,被追究领导责任。
稽核结论
通过审计,我们认为xxx同志业务熟悉,办事公道,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,关心职工,具有一定的经营管理能力,虽存在上述三种问题,但不影响岗位变动。
`xx农村信用联社审计组
组长:xxx
成员:xxx
xxx
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