一、绩效考核期间

　　200*年12月26日至200*年12月25日

　　二、绩效考核岗位工资人员范围

　　1、制造部中层管理人员

　　2、制造部工段长

　　3、工艺科技术人员

　　三、绩效考核责任目标

　　1、公司总目标

　　（1）、年度销售收入

　　2R部品：确保目标7100万元，奋斗目标7300万元。

　　4R部品：预计1800万元，最终以**实际订单为准。

　　（2）、年度财务利润（**厂合并计算）

　　确保目标平过，奋斗目标100万元。

　　2、部门年度责任目标

　　（1）、制造部全年实现内部核算利润目标

　　确保目标5万元，奋斗目标20万元。

　　（2）、白坯入库计划按时完成率确保目标≥80%，奋斗目标≥90%（其中属采购责任、经计调中心调整计划除外）

　　（3）、在产品资金占用定额（含不良资产8万元）

　　2R在产品占用目标88万元，4R在产品占用目标115万元，按月平均占用计算。

　　（4）、新增不良资产及处理损失

　　年末不良资产总额小于5万元。

　　全年不良资产处理损失小于2万元。

　　（5）、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失（进入白坯库以后环节）

　　确保目标40万，奋斗目标34万。

　　（6）、白坯一次交验合格率≥98.5%

　　（7）、制造部白坯加工过程报废损失（进入白坯库环节以前）

　　摩配产品报废率0.2%；汽配产品0.5%。

　　（8）、工伤事故损失

　　全年4.8万元。

　　四、绩效考核岗位月度工资总额的设定

　　1、考核范围

　　（1）、中层管理岗位人员3人

　　（2）、工段长2人

　　（3）、工艺科技术人员9人

　　2、工资总额

　　上半年22300元，下半年22700元

　　五、月基本工资总额的考核

　　1、连续二个月不能完成部门内部核算利润确保目标累计平均值，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮450元，一般管理岗位工资总额下浮1100元，至当月完成内部核算利润目标月均值且累计月均值也完成时，取消下浮。

　　2、连续二个月白坯入库计划按时完成率低于80%，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元，至按时完成率≥80%时取消下浮。

　　3、当月未完白坯入库计划导致公司被主机厂罚款，损失≥500元时，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元。

　　4、连续二个月未能完成资金占用定额控制目标总额，第三个月起第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元，至达到目标时取消下浮。资金占用目标等于年度占用目标乘以修正系数（修正系数为当月发出商品总额除以04年月均目标销售计划总额，2R、4R分别计算），按旬平均占用计算。

　　5、连续二个月返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失累计平均值大于3.65万元时，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元，至当月损失低于3.65万元且累计平均损失也低于3.65万元时，取消下浮。

　　6、公司已有规定的其它考核项目，按公司相关规定执行。

　　六、月基本工资的发放

　　1、公司财务部根据当月经营指标计算部门实发工资总额。

　　2、制造部部长制定内部分配与考核办法，报总经理批准后执行。

　　七、年终完成绩效考核责任目标的奖励

　　年终完成绩效考核责任目标后，公司对本任务书规定的绩效考核人

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